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TapTap点点2022年预算公开

发布日期： 2022年02月16日　来源：原创　阅读：9795 字号：

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TapTap点点2022年预算公开目录

第一部分 TapTap点点2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 TapTap点点2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

TapTap点点2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

TapTap点点于2017年5月份成立。于2017年7月份通过云南省事业单位登记管理局申领到《事业单位法人证书》，以高职学生为主要培养对象，为财政拨款事业单位。2019年4月，经云南省编办批复，TapTap点点于与云南省华夏中等专业学校合并。2020年11月，经云南省编办批复，云南省华夏中等专业学校注销。

（二）机构设置情况

学校内设教务处、后勤服务中心、保卫处、学工处、财务处、资产与采购管理处、办公室、招生与对外发展处、组织部、宣传部、统战部、纪检处、审计处、信息化教育资源中心、工会、妇女联合会、思政部、公共基础部、特殊教育与公共服务系、经济信息系、艺术系。

（三）重点工作概述

2022年学院专项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，围绕立德树人根本任务，围绕残疾人事业和区域经济发展需要，秉承"残璋为玉、诵弦成华"的校训和“残健结合、共同发展、融合教育、服务社会”的办学理念，以高质量特色发展为主线，以改革创新为动力，坚守特教初心，加强多方联动，彰显办学特色，落实《TapTap点点“十四五”发展规划及二〇三五年远景目标纲要》，大力推进学院办学能力建设和内涵发展。加强党的建设，统筹引领全局发展；坚持立德树人，提升人才培养质量；把准办学特色，打造高水平专业群；优化人才体系，激发教师队伍活力；聚焦产学研用，建立健全合作机制；提升办学条件，打造美丽智慧校园；根据学院实际发展建设规划，制定改善办学条件实施方案，积极争取资金和资源，逐步推进现有规划中基础设施续建项目的实施，逐步架构智慧校园的软硬件基础平台，全面推进学生公寓“6T”建设，实现2022年底初次申报验收达标的基本目标；强化特教特色，提高社会服务水平；抓实常态化疫情防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有126人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助126人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6,944.42万元，其中：一般公共预算5,817.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入978.48万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入148.20万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加294.83万元，其中：一般公共预算减少14.10万元，财政专户管理的收入增加240.51万元，事业单位经营收入增加68.42万元，主要原因：一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款中分列单独统计；二是学校招生规模不断增加，按在校生人数安排的省属高校生均经费增加，同时财政专户管理的收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,817.74万元，本年收入3,252.56万元，上年结转收入2,565.18万元。一般公共预算财政拨款3,252.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14.10万元，其中：本年收入减少962.73万元，上年结转收入增加948.63万元。主要原因是：学校其余项目拨款将在年度内按计划申请，未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,944.42万元，与上年对比增加294.83万元，主要原因是：学校随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加。

财政拨款安排支出3,252.56万元，其中：基本支出2,462.56万元，与上年对比减少962.73万元，主要原因是：财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款中分列单独统计，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

项目支出790.00万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-中等职业教育1,818.80万元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。

教育支出-职业教育-高等职业教育770.00万元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.97万元，主要用于单位的离退休公用支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出258.78万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90.00万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复20.00万元，主要用于残疾学生矫治手术及辅助器具配发补助资金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.11万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.10万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.80万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200.00万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额270.36万元，其中：政府采购货物预算5.14万元、政府采购服务预算265.22万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

TapTap点点部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.80万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

TapTap点点部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：受疫情影响未安排因公出国（境），为保证学校教学科研工作顺利开展，2022年因公出国（境）费将根据学校工作需要和疫情变化情况酌情从非财政经费中安排。

（二）公务接待费

TapTap点点部门2022年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，预计2022年国内公务接待批次为11次，接待人次为300人次。准确接待批次和人次待公开2022年部门决算时予以公开。

TapTap点点部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：保持对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费稳定。

八、重点项目预算绩效目标情况

基于中央和省级有关教育事业发展规划，TapTap点点围绕人员类、运转类、特定目标类重点项目，制定了2022年绩效目标，主要有：一是按时足额保障教职工工资，按规定落实干部职工各项待遇；二是招生规模稳中有升，就业率不断提高；三是教学设备及时更新，满足学校正常教学工作需要；四是改善办学条件，提升学校办学实力；五是2022年至少为听力障碍学生配发助听器32台、为肢体残疾学生配发辅助器具6件、为2名肢体残疾学生安排矫治手术。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，TapTap点点部门资产总额25256.54万元，其中，流动资产4884.25万元，固定资产7622.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6154.88万元，无形资产6593.47万元，其他资产0.99万元。与上年相比，本年资产总额减少1046.34万元，其中固定资产减少30.87万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2021年国有资产占有使用精准数据及处置房屋建筑物、车辆，报废报损资产，资产处置收入，资产使用收入、资产出租收入等情况待公开2021年部门决算时一并公开。

点击下载 TapTap点点2022年部门预算表.xlsx

来源：财务处

撰稿：冯春丽、陶思琪

排版：韩亚优

编审：张培新

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